全球有机纺织品认证GOTS辅料使用管理规范：

1.目的

为了对有机棉生产过程中所需辅料无受污染，确保所生产的产品符合规定要求，特制定管理规定。

2.适用范围

适用于对本公司生产过程所涉及到辅料管理及使用部门。

3.职责

3.1仓库及生产部负责跟进各生产部门对辅料的使用及储存进行管理。

4.工作程序

辅料进仓：

4.1辅料提回工厂或客户送到厂后，首先查明是否有生产部的《辅料采购表》。按单子上的辅料品名、数量、整理好场地，及时卸车，并按规定堆放好。

4.2如没有《辅料采购表》及时与生产部取得联系，查清该辅料来源和生产款号，清点数量后按规定堆放好，并作好标识。

4.3收到货的当天或第二天，清点数量，并填报电脑中的《辅料进仓报表》供生产部查阅。

4.4按产品款号、批号分开堆放，作好标识，未开始生产辅料不得上货架。

4.5清点辅料的同时，按质监科制定的《辅料检验标准》对辅料的质量进行总体抽查检验，主要检验参考《进料检验管理程序》执行。

4.6在贮存、保管或生产过程中发现有质量问题或数量不准确和其它不适用情况，应及时通知各主管部门，由主管部门与客户联系作出处理意见后，再决定是否继续发货或停止生产。

4.7收进辅料后对未上货架的辅料按款号进行标识，标识卡必须标明款号、品种、数量及供货单位，标识卡的数量必须与《辅料采购表》相同。

4.8对已上货架即将开始生产的辅料，按款号分类摆放，标明款号、品名、数量及客户名称。

4.9未检产品、已检合格品、已检不合格品在标识卡的状态栏中写明。待处理产品用黄标识卡。

4.10接到生产通知单和样卡，首先核对样卡上的品种及生产通知单上的数量和定额用料是否与到货数相符。如到货数少于通知单数量应及时通知生产部。最好能得到生产部的明确答复。

4.11按生产通知单上写明的款式及批号的辅料，在车间开始生产前1-2天内将辅料上架并作好标识，如遇辅料太多则应分批上架，并根据发包单上注明的件数、规格、颜色发货。同时检查该批产品的生产用线是否全部到齐，如有出入及时通知生产部，确保车间正常生产。

4.12辅料调换时必须用坏的调换好的，如因每件单耗不够而造成缺少的，应由技术部确认，生产部开具材料补充通知，才能补给。生产车间必须用线壳调线，一旦发现车间生产用线数量大于核定用线数量时，将作违反标准处理。

4.13仓库严禁闲人进入，除主管人员及检查人员外，其它领货人员只允许在发货窗口领货，如有特殊原因需进入仓库，仓库人员督促进仓人员，办完事即离开，不得在仓库无事逗留。